目   录

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据北京市机构编制委员会办公室京编办事【2004】12号批准，北京小汤山医院为北京市医院管理中心所属正处级公益二类事业单位，是集医疗、科研、教学、预防于一体的北京市属三级综合医院。单位职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育和住院医师等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　北京小汤山医院内设临床、医技科室15个，其他业务科室7个，职能科室26个。11个临床科室包括：综合内科（老年医学科、护理中心、心血管内科、消化内科、内分泌科、肾内科、呼吸内科）、天坛小汤山康复中心（神经康复科）、运动康复科（积水潭小汤山康复中心）、中西医结合康复科（北京中医医院小汤山诊疗中心）、北京儿童医院小汤山诊疗中心（儿童康复科）、天坛小汤山肿瘤综合治疗中心（肿瘤科）、心肺重症康复科、外科、物理治疗科、高血压病诊疗中心、健康管理中心。4个医技科室包括：药学部（药剂科）、医学检验科、放射科、超声科。7个其他业务科室包括：北京高原适应研究康复中心、康复中心、中西医结合慢性病康复研究室、医院发展协调办公室、有氧运动中心、综合服务部、新建病区管理部。26个职能科室包括：党委办公室、院办公室、人力资源处、医务处、护理部、门诊部、科技教育处、保卫处、财务处、总务处、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制与感染管理处、信息中心、宣传中心、医学工程处、保健办公室、资产管理办公室、运营管理办公室、采购中心、督导办公室、纪检办公室、工会、团委。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京小汤山医院事业编制530人，实有人数477人；离退休人员237人，其中：离休2人，退休235人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算49,259.60万元，比2023年年初预算数41,426.52万元增加7,833.08万元，增长18.91%。主要原因是2024年随着医院医疗服务能力提升，服务项目增加，收入相应增长，以及按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京小汤山医院将具有定向用途的结转经费和专用结余、明确支出的结余经费等非财政拨款项目的结余经费纳入预算管理。

　　（一）本年财政拨款收入14,023.88万元

　　1.一般公共预算拨款收入14,023.88万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入28,317.7万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入27,791.97万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入525.73万元。

　　（三）上年结转结余6,918.02万元

　　10.上年结转结余6,918.02万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算47,870.60万元，比2023年年初预算数41,426.52万元增加6,444.08万元，增长15.56%。主要原因是2024年随着医院医疗服务能力提升，医疗服务项目增加，支出相应增长。

　　（一）基本支出。基本支出预算40,027.67万元，占总支出预算83.62%，比2023年年初预算数37,414.47万元增加2,613.2万元，增长6.98%。

　　（二）项目支出。项目支出预算7,842.93万元，比2023年年初预算数4,012.04万元增加3,830.89万元，增长95.48%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金1,389.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京小汤山医院政府采购预算总额3,483.83万元，其中：政府采购货物预算596.87万元，政府采购工程预算595.32万元，政府采购服务预算2,291.64万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京小汤山医院填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,713.91万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，共有车辆12台，共计249.15万元；单位价值50万元以上的设备206台（套）、共计2,868.08万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计2040万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

　　附件：北京小汤山医院2024年度单位预算报表