2023年8月15日，医院内部控制规范工作领导小组召开会议，工作小组就近期内控工作开展情况做阶段性汇报，会议对下一步工作做出系统安排。医院总会计师张永勤、财务处副处长周广波、内控专家洪学智、工作小组成员屈义添等相关人员参加了此次会议，会议由审计处处长王洪斌主持。

　　工作小组成员屈义添就前期医院内控工作开展情况进行汇报，分别从内部控制风险评估工作及流程清单梳理两个方面做了详细解读。工作小组采用风险清单的方式对单位层面和业务层面存在的问题及风险点进行细致梳理，从风险发生的可能性和影响控制目标实现的严重程度量化风险等级（R）角度，针对各类风险提出详细的管理建议。

　　内控专家洪学智表示，在下一步内控建设工作中，工作小组通过多种方式创新工作方法、增加工作手段，再次梳理相关处室存在的问题及风险点，扩大内部控制规范工作覆盖范围，用更加精准详尽的表述形成医院风险评估报告。在摸清医院现状的基础上，工作小组力求下功夫、加力道、求突破，着力提升内控建设质量，形成切实可行的工作流程及机制，编制内部控制管理手册，建立权责一致、制衡有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。

　　总会计师张永勤强调，要根植“权责一致、有效制衡”的内部控制理念，夯实内控管理制度，加强内控监督管理体系的约束作用，利用部门间权责相互制衡的特点，确保各项工作开展合理、合法、合规，并对内控建设工作提出六点具体要求：一是全面梳理问题范围，扩大内控覆盖面；二是明确风险点位，准确描述具体问题；三是问题责任精准定位，明确职责及工作岗位划分；四是明确评估标准，确定评价内容；五是坚持问题为导向，细化问题清单；六是摸清医院现状，防御内部风险，切实做好有效的内控。

　　最后，工作领导小组会议明确建立定期联席会议机制，加强

　　资源整合，增加工作合力，提高决策效率，消除部门之间管理掣

　　肘，提高内部控制规范工作效率，将“精、细、快、准”的工作

　　作风落实到内控工作全过程。通过规范内部控制，强化监督管理, 硬化制度约束,细化业务流程,深化廉政建设，深入推进内控体制建设，努力构建“纵向到底，横向到边”的全面内控管理体系，为医院高质量健康发展保驾护航。

文/审计处 崔玲玲 王洪斌

图/财务处 张有凭