目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京小汤山医院为市属三级综合医院，单位性质为事业单位。主要职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。

　　4.承担医学学历教育和住院医师等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。

　　7.开展对外交流和国际合作。

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务。

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。

　　12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　北京小汤山医院院内设内科门诊、外科门诊、运动康复科等49个临床科室,超声科、检验科等4个医技、医辅科室，党办、院办等23个职能部门。

　　（三）人员构成情况

　　北京小汤山医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制530人，实际487人；聘用人员231人。

　　离退休人员233人，其中：离休6人，退休227人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算33,946.40万元，比2021年40,374.56万元减少6,428.16万元，减幅15.92%。其中：

　　本年财政拨款收入14,580.29万元,比2021年14,975.55万元减少395.26万元，减少原因主要为人员社保缴费减少。

　　本年事业收入18,123.44万元,比2021年21,189.19万元减少3,065.75万元，减少原因主要是根据医院主要业务变化情况，对业务收入根据2021预算执行情况进行了调整。

　　本年其他收入350.00万元,比2021年1,000.00万元减少650.00万元,减少原因主要是根据2021预算执行情况对其他收入进行了调整。

　　上年结转结余资金892.67万元比2021年3,209.81万元减少2,317.14万元，减少原因主要是提高预算执行进度，上年结转本年的项目及金额大幅减少。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算33,946.40万元，比2021年40,374.56万元减少6,428.16万元，降低15.92%。

　　基本支出预算29,597.65万元，占总支出预算87.19%，比2021年37,334.65万元减少7,737.00万元，减少20.72%，变动较大的原因一是医院落实全面预算管理制度，强化运营管理，加强人力成本管控，减少一般性支出；二是业务收入减少，相应成本降低。

　　项目支出预算4,348.75万元，比2021年3,039.91万元增加1,308.84万元，增长43.06%，主要是支持学科建设和疫情防控常态化工作，增加了应急病区运行维护等经费投入。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年支出预算中：基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障疫情防控、公立医院改革相关工作，包括：疫情防控、医疗人才培养、市属医院医用设备购置、安全隐患排除等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2022年无“三公”经费财政拨款预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京小汤山医院政府采购预算总额5,573.58万元，其中政府采购货物预算1,105.28万元，政府采购服务预算3,992.47万元，政府采购工程预算475.83万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2022年无政府购买服务的预算。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　本单位2022年无机关运行经费的预算。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京小汤山医院填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,456.08万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，小汤山医院共有车辆12台，共计244.15万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），共计1,447.79万元，单位价值100万元以上的专用设备68台（套）、共计18,772.32万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：北京小汤山医院2022年度单位预算报表