目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京小汤山医院是隶属于北京市医院管理中心的事业单位，集医疗、科研、教学、预防于一体的三级综合医院。单位职责如下：

　　1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

　　3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

　　4.承担医学学历教育和住院医师等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

　　5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

　　6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

　　7.开展对外交流和国际合作；

　　8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

　　9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

　　10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

　　11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

　　12.建立医疗服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

　　13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

　　14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　北京小汤山医院内设9个临床科室，包括：综合内科（护理中心、老年医学科）、运动康复科、中西医结合康复科、天坛小汤山康复中心、心肺重症康复科、物理治疗科、外科、北京市高血压病诊疗中心、北京市健康管理促进中心（预约部、健康体检部、健康风险评估部、健康干预部）；4个医技科室，包括：检验医学科、放射科、超声科、药剂科；5个其他业务科室，包括：有氧运动中心、综合服务部、医院发展协调办公室（二部征地办公室）、北京高原适应研究康复中心、康复中心；23个职能科室，包括：党委办公室、院办公室、人力资源处、医务处（医患关系协调办公室）、护理部（医务社工部）、门诊部、药学部、科技教育处、保卫处、财务处、总务处（一站式后勤服务中心、家属区管委会）、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制与感染管理处、医疗质量管理与控制办公室、信息中心、宣传中心、医学工程处、纪检办公室、工会、团委。6个非职能科室，包括：保健办公室、资产管理办公室、改革与绩效管理办公室、采购中心、新建病区管理部、督导办公室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京小汤山医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制530人，实际487人；聘用人员244人，离退休人235人，其中：离休5人，退休230人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年收入预算41,426.51万元，比2022年33,946.39万元增加7,480.12万元，增长22.03%。主要原因是医院进一步增加医疗服务，2023年计划开展儿科门诊、儿科康复中心、骨科病房，服务项目增加，救治能力提升，医疗服务收入增加。

　　（一）本年财政拨款收入14,887.41万元,

　　1、一般公共预算拨款收入14,887.41万元。

　　2、政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3、 国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入26,028.35万元

　　4、 财政专户管理资金收入0万元。

　　5、事业收入25,678.35万元。

　　6、上级补助收入0万元。

　　7、附属单位上缴收入0万元。

　　8、事业单位经营收入0万元。

　　9、其他收入350.00万元。

　　（二）上年结转结余510.75万元

　　10、上年结转结余510.75万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算41.426.51万元，比2022年年初预算数33,946.39万元增加7,480.12万元，增加22.04%。主要原因是医院进一步增强医疗服务和提升救治能力，服务量增加，导致药品、耗材等运行费用增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算37,414.47万元，占总支出预算90.32%，比2022年29,597.65万元增加7,816.82万元，增长26.41%。

　　（二）项目支出预算4,012.04万元，比2022年4,348.75万元减少336.71万元，减少7.74%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费财政拨款预算说明

　　本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年本单位政府采购预算总额3,554.59万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不属于政府购买服务主体。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京小汤山医院填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,501.29万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截止2022年底，北京小汤山医院共有车辆12台，共计249.15万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），共计1,447.80万元，单位价值100万元以上的专用设备71台（套）、共计19,316.12万元

　　六、名称解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京小汤山医院2023年度单位预算报表