目    录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京小汤山医院共有科室50个，其中职能科室25个，医疗科室12个，医技科室5个，其他业务科室8个。具体如下：

职能科室25个：党委办公室、院办公室、人力资源处、医务处、护理部、门诊部、科技教育处、保卫处、财务处、规划建设与运行保障处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制与感染管理处、信息中心、宣传中心、医学工程处、保健办公室、运营管理办公室、资产管理办公室、采购中心、督导办公室、纪检办公室、工会、团委；

医疗科室12个：综合内科、神经康复科（神经内科）、运动康复科、中西医结合康复科、儿童康复科、肿瘤科（肿瘤内科）、心肺重症康复科、外科、物理治疗科、高血压诊疗中心、健康管理中心、口腔科；

医技科室5个：药学部、医学检验科、放射科、超声科、临床药物试验机构办公室；

其他业务科室8个：北京高原适应研究康复中心、康复中心、中西医结合慢性病康复研究室、医院发展协调办公室、体医融合中心、综合服务部、新建病区管理部、人文艺术疗愈中心。

北京小汤山医院为北京市医院管理中心所属正处级公益二类事业单位，是集医疗、科研、教学、预防于一体的北京市属三级综合医院。主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4.承担医学学历教育和住院医师等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7.开展对外交流和国际合作；

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计55,054.92万元，比上年增加6,432.95万元，增长13.23%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计47,024.73万元，比上年增加4698,83万元，增长11.10%，

1.财政拨款收入18,592.23万元，占收入合计的39.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入18,592.54万元，占收入合计的39.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入27,690.45万元，占收入合计的58.88%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入742.05万元，占收入合计的1.58%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计49,252.96万元，比上年增加8,715.23万元，增加21.50%，其中：基本支出39,726.10万元，占支出合计的80.66%；项目支出9,526.86万元，占支出合计的19.34%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计23,721.25万元，比上年增加149.91万元，上升0.64%。主要原因：由于部分结转项目经费在本年继续支出，导致2024年收支总计较2023年略有增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22,171.35万元，主要用于以下方面：教育支出14万元，占本年财政拨款支出0.06%；卫生健康支出22,157.35万元，占本年财政拨款支出99.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算14.00万元，2024年度决算14.00万元，完成年初预算的100%。

其中：

“其他教育支出”（款）2024年度年初预算14.00万元，2024年度决算14.00万元，完成年初预算的100%。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算19138.90万元，2024年度决算22157.35万元，完成年初预算的115.77%。其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算14885.10万元，2024年度决算17806.50万元，完成年初预算的119.63%。主要原因：为了提升医疗服务水平，满足患者需求，增加购置医疗设备、修缮改造等项目。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算4253.80万元，2024年度决算4350.85万元，完成年初预算的102.28%。主要原因:年中收到新冠患者救治费用结算资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,057.81万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）资本性支出（基本建设）包括基础设施建设等支出；（5）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、无形资产购置等支出。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。 

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8,110.98万元，其中：政府采购货物支出3,758.68万元，政府采购工程支出1,892.09万元，政府采购服务支出2,460.21万元。授予中小企业合同金额2,200.18万元，占政府采购支出总额的27.13%，其中：授予小微企业合同金额749.69万元，占政府采购支出总额的9.24%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京小汤山医院共有车辆12台；单位价值100万元（含）以上的设备69台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除其他教育支出（款）项目以外其他用于教育方面的支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：

北京小汤山医院决算公开报表.xlsx

北京小汤山医院2024年度决算公开项目绩效自评表.rar